2021年度邵阳市民族宗教事务局部门决算

2021年度

邵阳市民族宗教事务局部门决算

目录

第一部分邵阳市民宗局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市民族宗教事务局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（三）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（四）负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及民族、宗教因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（五）指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

（六）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

（七）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养工作，协助有关部门做好民族、宗教界人士的政治安排工作。

（八）承办市人民政府和省民宗委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市民族宗教事务局内设机构包括：办公室、经济文教科、政法科、宗教科、抵渗科五个科室。截至2021年年底，单位在职人员15人，10人正常年龄退休。

（二）决算单位构成。邵阳市民族宗教事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市民族宗教事务局本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为460.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少427.26万元，下降48.15%。主要原因是上年度支付前一年度结转支出和本年度收入账务处理调整为以支定收，账面年末结余结转余额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计322.12万元，其中：财政拨款收入320.26万元，占99.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.86万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计376.72万元，其中：基本支出299.67万元，占79.55%；项目支出77.05万元，占20.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为338.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少416.92万元，下降123.17%。主要原因是收入账务处理调整为以支定收，账面年末结余结转余额为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出338.50万元，占支出合计的89.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少339.83万元，下降50.10%。主要原因是上年度支付前一年度结转支出和本年度收入账务处理调整为以支定收，账面年末结余结转余额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出338.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.15万元，占81.58%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.19万元，占6.56%；卫生健康（类）支出18.26万元，占5.39%；住房和保障（类）支出21.9万元，占6.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.23万元，支出决算为338.50万元，完成年初预算的86.08%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

2．一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.05万元，支出决算为202.98万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加及使用了以前年度结转资金。

3．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为110万元，支出决算为9万元，完成年初预算的8.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般预算缩减开支调减和财政支付压力大，结转下年支付。

4．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的53.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是是财政支付压力大，结转下年支付。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的70.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计账务处理差异。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的140.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出297.80万元。其中：人员经费257.01万元，占基本支出的86.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费40.79万元，占基本支出的13.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.68万元，支出决算为7.16万元，完成预算的22.60%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.55万元，完成预算的38.33%，占63.60%；公务接待费支出决算2.61万元，完成预算的13.16%，占36.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为11.88万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的38.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出4.55万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为19.80万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的13.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.61万元。主要用于用于国内相关单位交流、汇报工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

2021年共接待国内来访团组48个、来宾327人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00​万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00​万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少83.86万元，降低67.28%。主要原因是：2020年增加了根据市委网络安全管理、电子政务等管理部门要求配备的保密电脑、机房、网络等固定资产开支及2021年末资金财政支付压力过大，余额结转至下一年度支付。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.81万元，用于召开全市民族宗教工作会议，人数136人，内容为内容为贯彻落实中央、省民族宗教工作会议精神，进一步推进我市民族宗教工作；用于召开全市宗教工作暨“管行业必须管安全百日行动”会议，人数60人，内容为进一步推动全市宗教工作暨“管行业必须管安全百日行动”等重点工作；开支培训费0.91万元，用于开展党史学习教育培训，人数20人，内容为党史学习教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“市级民族工作专项资金”“市级宗教工作专项资金”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“邵阳市民族宗教事务局”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出338.50万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

市级民族、宗教工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为170 万元，财政调整一般预算支出缩减33万元，执行数为137 万元，完成财政调整后预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力做好民族工作；二是依法管理、强化宗教事务管理，加强全市宗教界自身建设。发现的主要问题及原因：一是散居民族发展资金体量偏小，在散居民族地区经济社会发展中起到的作用有限。二是资金使用效益发挥还不够，监管能力需加强。下一步改进措施：一是加大对散居民族地区的投入；二是加大对资金监管，定期对资金的流向进行财务检查，实地查看，保证项目落实有效。

民族工作专项资金和宗教工作专项资金项目绩效自评综述：完成年初预算绩效目标，促进了民族团结和宗教和顺，推动了民族团结进步事业发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。人员情况：2021年有行政编制16人，机关后勤服务全额拨款事业编制人员1名。年未在职人员共15人，实行党政分设，其中：党组书记1名，局长1名，副局长3名，三级调研员1名，正科级干部4名，副科级及以下干部4名。机关后勤工作人员1名。

机构设置情况：设5个内设机构，分别是综合科（办公室）、经济文教科、政策法规科、宗教事务科、抵渗科。

主要职能：（1）民族工作。贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策、民族工作重大课题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议，当好市委、市政府在民族工作方面的参谋助手。（2）宗教工作。负责党和国家宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育，行使宗教行政执法职能；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由的权利和正常的宗教活动开展，维护宗教界合法权益，促进宗教和顺。

重点工作计划：

1.继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，认真学习十九届五中、六中全会精神，提高民族宗教工作政治站位。

2、立足2023年将邵阳市创建为“全国民族团结进步示范市”的战略目标，分步、稳重推动《邵阳市民族团结进步创建工作方案(2020-2023)》的实施，争取重视支持，加强协调统筹，加大指导力度,强力推进民族团结进步创建工作。在2021年度，将城步苗族自治县、隆回县、洞口县、新宁县创建为省级以上民族团结进步示范县。全市新创建6个市级以上民族团结进步教育基地、40个市级以上民族团结进步“七进”示范单位。

3、召开第8次全市民族团结进步表彰大会，表彰一批民族团结进步创建工作先进集体和个人。

4、举办邵阳市第五届少数民族传统体育运动会。

5. 积极准备，选送节目参加全省少数民族文艺汇演，做好少数民族文化保护与传承发展工作，做好民族体育基地建设工作。

6. 建立健全“六个纳入”考核督评机制。

7.进一步抓好“一单四制”工作。继续抓好宗教领域安全稳定隐患“一单四制”常态化管理工作，加大交办督办力度，对工作情况和新发现的安全稳定隐患问题进行通报。

8、巩固深化宗教工作督查整改成果，大力推进我国宗教中国化，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

9.继续做好宗教信息化建设工作。按照省委统战部、省民宗委、省建设银行共同打造的全省宗教信息化完全应用平台要求，协调指导各地认真做好信息采集工作，及时更新数据。

10.做好市委、市政府安排的各项中心工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年支出376.72万元，其中，一般公共服务支出314.37万元，用于民族事务行政运行支出，民族工作专项支出，其他民族事务支出，宗教一般行政管理事务支出等；社会保障和就业支出22.19万元，用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，干部职工优抚支出、对社保基金的补助等方面；卫生健康支出18.26万元，用于行政事业单位医疗缴费、公务员医疗补助等。住房保障支出21.9万元，用于局干部职工住房公积金缴费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年度市财政下达预算拨款320.26万元，收入比上年减少35.48%。预算支出338.5万元，比上年减少339.83万元。收入减少的主要原因是一般性支出缩减、本年度收入账务处理调整为以支定收，年末结余调减收入；支出减少的主要原因2020年使用了以前年度结余资金，本年度结余结转至下一年度支付。

（二）基本支出

1、基本支出合计299.67万元

（1）工资福利支出234.52万元。

（2）商品和服务支出39.03万元。

（3）对个人和家庭的补助支出24.02万元。

（4）资本性支出2.1万元。

2、“三公经费” 7.16万元。

出国(境)费为0。

公务接待费2.61万元。2020年共接待各级各类人员48批次，327人次，接待费比2020年的2.67万元减少0.06万元，减少2.25%，主要原因是严格控制接待，勤俭节约。在公务接待管理中，制定了严格的公务接待制度和标准，公务接待全部先填写公务接待单，报办公室审核，再经单位主要领导签字同意，才能进行公务接待。公务接待在报帐时，必须提供公务接待函、接待消费明细单和发票，三者必须齐全，缺一不可，否则不予报账。

公务车辆运行费4.55万。公务车辆维修（护）、保养、加油、保险等，全部执行市财政局规定的电子卖场采购管理办法，且每次公务车辆的维修（护）、保养，单位办公室均派一名同志全程跟随并验收签字，每次发生的费用必须附有维修（护）、保养的项目内容及价格详细清单，并开具发票，以上均通过财政支付系统支付。2021年公务车辆运行费4.55万元,比2020年的4.79万元减少0.24万元，下降5.01%。

（三）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、上年结余资金等）安排落实、总投入等情况分析。

市民族工作专项资金77万元和市宗教工作专项资金60万元（包括市级宗教团体办公经费36万元和伊斯兰教稳定工作经费10万元）。

2、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

所有项目资金金按年初预算安排执行。市级宗教团体办公经费的投入和市伊协用于稳定工作经费的投入，有力保障了爱国宗教团体的正常运转，保障了宗教领域和谐稳定。

3、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各项支出资金使用的安全、公正和完整，所有票据按相关规定及局财务管理制度执行，完善手续，履行审批程序，财务人员每月收集好票据后，提交财务会审小组会审通过后录入提交财政审批支付、入账。

年初预算的市级宗教团体办公等经费，由邵阳市伊斯兰教协会统一代开具非税发票，采取通过财政直接支付方式拨付到邵阳市伊斯兰教协会的账户上，其他市级宗教团体各自开票到市伊斯兰教协会领取。

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位资产的配置、管理、处置等严格按照上级有关规定执行。由办公室统一管理，制定资产管理制度，分类别登记造册到科室和具体人员，资产管理、保存、处置实行规范化管理，资产产权清晰、两证齐全，账、表、实、卡相符。

四、绩效评价工作情况

为了更好地开展好本次部门绩效评价工作，本单位专门召开会议进行动员部署，研究决定成立由局长担任组长，分管财务的副局长为副组长，办公室主任和财务人员为成员的领导小组，各科室主要负责人参加，广泛发动，并到各相关单位和部门及服务对象处发放问卷调查，各项工作开展有条不紊，取得较好的效果。绩效评价工作情况良好。

五、综合评价情况及评价结论

从发放收回的30份对本单位调查表统计结果来看，对我单位各项工作都十分满意。本单位认真履职，全部完成市委市政府及上级交办的各项工作任务，并取得优异成绩。最后综合评价得分为99分。

六、门整体支出主要绩效

（一）以党史学习教育为重点，切实加强党的建设。一是积极开展党史学习教育。二是认真组织会议强化政治学习 。

（二）以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力做好民族工作。一是着力推进民族地区经济发展。积极争取少数民族发展项目资金；积极主动申报民贸、民品企业贷款贴息，为市本级企业落实贴息贷款；全力推动民族地区乡村振兴。二是积极推动民族地区社会事业发展。落实高考考生民族优惠政策，促进民族地区教育发展；多措并举促进少数民族体育事业发展；开展我市“少数民族文物图谱.湖南卷”的编纂工作；积极宣传民族政策和发展成果。三是加大民族团结进步示范创建工作力度。重点地区创建工作成效显著；指导散居地区开展民族团结进步创建；市级民族团结进步教育基地建设有突破。四是加强民族事务依法管理。加强“清真三食”和回民公墓管理；认真做好民族成份管理工作；加强少数民族发展资金管理。

（三）以制止非法宗教活动为重点，强化宗教依法管理。一是强化宗教场所新冠肺炎疫情防控。二是组织开展宗教工作基层专项调研。三是坚决制止非法宗教活动。四是持续巩固治理宗教领域各类突出问题；五是“管行业必须管安全”常抓不懈。六是全面加强全市宗教界自身建设。

七、存在的问题

一是散居民族发展资金体量偏小，在散居民族地区经济社会发展中起到的作用有限。二是资金使用效益发挥还不够，监管能力需加强。

八、改进措施和有关建议

加大对散居民族地区的投入；加大对资金监管，定期对资金的流向进行财务检查，实地查看，保证项目落实有效。

附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附件：邵阳市民族宗教事务局决算公开表