邵阳市民宗局2021年财政预算信息

目   录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分    市民宗局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市民族宗教事务局主要职能是：

1、贯彻执行中央、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3、研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及民族、宗教因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5、指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

6、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养工作，协助有关部门做好民族、宗教界人士的政治安排工作。

8、承办市委市政府和省民宗委交办的其他事项。

（二）机构设置

内设综合办公室、经济文教科、政策法规科、宗教事务科、抵渗科5个科室。

二、部门预算单位构成

市民宗局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市民宗局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数393.23万元，其中，一般公共预算拨款393.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少30.62万元，下降 7.22%，原因是：原散居民族发展资金改由财政单列，不列本单位部门收入预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算393.23万元，其中，一般公共服务340.05万元，社会保障和就业支出21.09万元，卫生健康支出16.51万元，住房保障支出15.58万元。支出较去年减少30.62万元，下降 7.22%，原因是：原散居民族发展资金改由财政单列，不列本单位支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出393.23万元。其中，一般公共服务340.05万元，占86.48%;社会保障和就业支出21.09万元，占5.36%;卫生健康支出16.51万元，4.2%;住房保障支出15.58万元3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数223.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数170万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：民族工作专项资金110万元，主要用于协助少数民族发展、民族文化保护传承工作等方面；宗教工作专项资金60万元，主要用于宗教团体工作经费、宗教稳定工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费37.18万元，比上年预算减少4.7万元，下降11.22%,主要是2020年财政预算按在岗人数15人编制，2021年按在岗人数13人编制(机关运行经费取部门预算表中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出)。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为31.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.88万元），公务接待费19.8万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为民族宗教工作等相关工作会议；培训费预算7万元，拟开展2次培训，人数250人，内容为民族与宗教等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年市民宗局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为393.23万元，其中，基本支出223.23万元，项目支出170万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(130001)邵阳市民族宗教事务局本级

2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表